Samodzielne stanowiska - Biblioteka Narodowa

Stanowisko Audytora Wewnętrznego realizuje ogół działań obejmujących niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w Bibliotece Narodowej, w tym procedur kontroli finansowej, w wyniku których Dyrektor Biblioteki Narodowej uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów, oraz czynności doradcze, mające na celu usprawnienie funkcjonowania Biblioteki Narodowej.

Zadania audytora wewnętrznego w BN:

• opracowanie, w porozumieniu z Dyrektorem Biblioteki Narodowej, rocznych planów audytu wewnętrznego, opartych na analizie ryzyka oraz przedstawienie planów audytu Ministrowi Finansów,
• przygotowanie sprawozdań z wykonania rocznych planów audytu wewnętrznego i przedstawienie ich Dyrektorowi Biblioteki Narodowej i Ministrowi Finansów,
• opracowanie sprawozdań z przeprowadzonych czynności audytowych zawierających w szczególności rzetelne, obiektywne i niezależne przedstawienie stanu faktycznego, analizę przyczyn i skutków uchybień oraz zalecenia w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenia usprawnień i przekazywanie sprawozdań Dyrektorowi Biblioteki Narodowej, kierownikom jednostek audytowanych w których przeprowadzono zadania audytowe oraz Ministrowi Finansów na jego wniosek,
• przeprowadzanie czynności sprawdzających i przygotowanie na ich podstawie informacji dla Dyrektora Biblioteki Narodowej oraz kierowników jednostek audytowanych.

• Sprawowanie kontroli instytucjonalnej w odniesieniu do wszystkich komórek organizacyjnych BN na podstawie pisemnych upoważnień Dyrektora lub właściwego zastępcy.
• Badanie zgodności działania kontrolowanej komórki z przepisami prawa.
• Badanie i ocena działalności poszczególnych komórek organizacyjnych BN w zakresie celowości, gospodarności, rzetelności i legalności działania oraz sprawności organizacyjnej.
• Przeprowadzanie kontroli planowych zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli.
• Przeprowadzanie kontroli doraźnych i sprawdzających zleconych przez Dyrektora lub upoważnionego przez niego zastępcę dyrektora.
• Opracowywanie pisemnych wyników przeprowadzonej kontroli, w tym sporządzanie protokołu bądź sprawozdania pokontrolnego, opracowywanie oceny i wniosków pokontrolnych, przygotowywanie projektu wystąpienia pokontrolnego.
• Dostarczanie dyrekcji BN informacji związanych z zarządzaniem oraz funkcjonowaniem komórek organizacyjnych uzyskiwanych na podstawie przeprowadzonych kontroli.
• Współdziałanie z audytorem wewnętrznym w zakresie wymiany informacji i unikania dublowania wysiłków i kosztów poświęconych na rutynowe etapy pracy dotyczącej kontroli.

• Prowadzenie nadzoru nad całokształtem spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.
• Wykonywanie szkoleń dla pracowników w ramach instruktażu ogólnego.
• Sprawowanie kontroli przepisów i zasad obowiązujących w BN w zakresie BHP.

• Sprawowanie nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad funkcjonowaniem i rozwojem systemu bibliotecznego.

• Bezpośredni nadzór nad obiegiem materiałów.
• Udostępnianie materiałów osobom do tego uprawnionym.
• Wydawanie materiałów osobom do tego uprawnionym, które zapewniają odpowiednie warunki do ich przechowywania.
• Egzekwowanie zwrotu materiałów.
• Kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania materiałów w kancelarii oraz jednostce organizacyjnej.

• Przydzielanie numerów ISBN wydawcom książek (wydawnictw zwartych) oraz numerów ISMN wydawcom publikacji muzycznych.
• Prowadzenie i bieżąca aktualizacja baz ISBN i ISMN.
• Współpraca z Międzynarodową Agencją ISBN, Międzynarodową Agencją ISMN, w szczególności coroczne przekazywanie informacji o wydawcach objętych systemem ISBN i ISMN.
• Popularyzacja systemów międzynarodowych numerów wydawnictw w Polsce i udzielanie informacji na temat stosowania numeracji ISBN i ISMN.
• Prowadzenie prac badawczych w zakresie rozwoju systemu przydzielania numerów ISBN i ISMN, funkcjonowania rynku książki, w szczególności w zakresie regulacji prawnych oraz mechanizmów rynkowych. Prowadzenie prac badawczych w dziedzinie tworzenia i stosowania międzynarodowych systemów numeracji wydawnictw.
• Upowszechnianie i popularyzacja wyników prac w postaci szkoleń referatów, artykułów oraz innych opracowań. Sporządzanie opinii i ekspertyz w zakresie tematyki podejmowanej przez samodzielne stanowisko pracy do spraw znormalizowanych numerów wydawnictw ISBN i ISMN.
• Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi BN w zakresie wykorzystania systemów ISBN i ISMN oraz poprawy ściągalności egzemplarza obowiązkowego.

• Analizowanie bieżących zmian zachodzących na rynku wydawniczym w zakresie statystyki wydawnictw.
• Opracowanie i redakcja merytoryczna rocznika „Ruch Wydawniczy w Liczbach”.
• Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Biblioteki Narodowej w zakresie przygotowania do publikacji rocznika „Ruch Wydawniczy w Liczbach”.
• Opracowanie dla Głównego Urzędu Statystycznego danych urzędowych dotyczących polskiej statystyki wydawnictw do publikacji w „Małym Roczniku Statystycznym”, „Roczniku Statystycznym” i roczniku „Kultura”.
• Coroczne opracowanie raportu o rynku wydawniczym w Polsce.
• Rozpowszechnianie i popularyzacja informacji z zakresu statystyki wydawniczej:
• opracowanie i udostępnianie danych dotyczących produkcji wydawniczej na potrzeby wojewódzkich urzędów statystycznych i innych urzędów państwowych;
• przekazywanie danych dotyczących statystyki wydawnictw do UNESCO, celem publikacji w serwisach międzynarodowych;
• prowadzenie badań w zakresie rynku książki w Polsce;
• przygotowanie opracowań, referatów, artykułów, opinii dotyczących statystyki wydawniczej;
• uczestnictwo w konferencjach i seminariach;
• udzielanie informacji i konsultacji oraz przeprowadzanie kwerend dla instytucji i osób prywatnych.
• Współpraca z wydawcami i organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
• Koordynacja spraw związanych z gromadzeniem danych przez Bibliotekę Narodową do oficjalnej statystyki państwowej książek i czasopism w Polsce.